????一、基本情况

????1.主要职能。重庆市南川区新城区开发建设管理委员会是重庆市南川区人民政府派出机构，主要职能是负责新城区范围的基础设施建设和协调新城区范围内各项事宜。

????2.人员情况。重庆市南川区新城区开发建设管理委员会内有行政编制12人，事业编制11人。2017年初实有行政人员11人，事业人员10人。

????3.机构情况。重庆市南川区新城区开发建设管理委员会是一个行政单位。内有群工科，土地储备和工程建设中心，土地征收科，安置还房科，办公室，财务审计科。与重庆市南川区新城开发建设有限公司，重庆地产集团南川区征地拆迁办公室合署办公。三块牌子一套班子。

????二、部门预算情况说明

????2017年一般公共预算财政拨款收入357.19万元，一般公共预算财政拨款支出357.19万元，比2016年增加76.32万元。其中：基本支出272.65万元，比2016年增加68.65万元，主要原因是2016年工资改革调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出84.54万元，比2016年增加7.67万元，主要原因是永隆山森林公园物业管理合同约定增加。

????2017年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

????三、“三公”经费情况说明

????2017年“三公”经费预算3万元，比2016年增加3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务接待费0万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费3万元，比2016年减少(或增加)3万元；公务用车购置费0万元，比2016年减少(或增加)0万元；主要原因是2016年车改后，新城区管委会增配了一台通勤车。

????四、其他重要事项的情况说明

????1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费43.95万元，主要用于：办公费及印刷费5万元，水电费2.76万元，邮电费3.12万元，物业管理费6.42万元，工会经费3.45万元，差旅费0.6万元，职工教育培训费2.58万元，职工福利费5.16万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用11.86万元。

????2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。